RPC
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- Ajout d’un fournisseur dans RPC
- Annuler le transfert de facturation RPC
- Annuler un PPA après transmission à la banque
- Changement de Global à Division pour la séparation client
- Comptabiliser les dépôts des paiements reçus
- Comptabiliser un paiement par chèque
- Comptabiliser un paiement par dépôt direct
- Configurer le compte bancaire d’un client pour un prélèvement
- Configurer les informations bancaires de la compagnie
- Créer une conciliation bancaire
- Créer une facture manuelle
- Faire un fichier de paiement préautorisé dans le module comptable
- Faire un remboursement client ayant un solde négatif
- Gérer des frais d’administration
- Gérer des registres
- Gérer les rejets de PPA après dépôt
- Gérer les rejets de PPA avant dépôt
- Importer des factures IGC dans RPC
- Imprimer un chèque pour payer un fournisseur
- Liste des différents rapports
- Rapport des comptes à recevoir
- Rembourser un client
- Supprimer une facture manuelle