1. Cliquer sur Remboursements et Rembourser un client :
2. Sélectionner le client que vous désirez rembourser :
3. Sélectionner la ligne de la facture que vous désirez rembourser. Vous pouvez aussi inscrire le montant souhaité dans la colonne Remboursé et cocher la case Sélection et ensuite Rembourser :
4. Remplir les informations nécessaires dans l’écran du remboursement et faire Sauvegarder et Terminer :
5. Inscrire le numéro de chèque suivant, faire Imprimer et ensuite OK :
6. Faire OK si tout est ok :
6. Fermer le Registre des paiements. Voici l’écriture que cela donnera :
